| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA |
| Número do empenho: | 11891 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90011 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Bebida Láctea Fermentada com polpa de frutas – sabores: morango, coco e pêssego (embalagem de 1 litro). Produto inspecionado. Com data de validade mínima de 15 dias a contar da data de entrega | 11,98 | 35,94 |
| 1.00 | Queijo tipo mussarela fatiado, embalagem em atmosfera modificada de 1kg, garantindo que as fatias fiquem sempre soltinhas, sem plástico interfolhar. Contendo na embalagem: selo de registro, tabela com informações nutricionais e data de validade. | 57,90 | 57,90 |
| 1.00 | Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇAO PARA CAFÉ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR | 59,00 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Bebida Láctea Fermentada com polpa de frutas – sabores: morango, coco e pêssego (embalagem de 1 litro). Produto inspecionado. Com data de validade mínima de 15 dias a contar da data de entrega Queijo tipo mussarela fatiado, embalagem em atmosfera modificada de 1kg, garantindo que as fatias fiquem sempre soltinhas, sem plástico interfolhar. Contendo na embalagem: selo de registro, tabela com informações nutricionais e data de validade. Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇAO PARA CAFÉ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR | 211,84 | ||
| 31/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/8740; REF. EMPENHO 11891/2025 11113 - GUERRA E MINUZZI LTDA | 211,84 | ||
| TOTAL | 211,84 | 211,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 211,84 | |||
