| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX |
| Número do empenho: | 1191 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CS,HUSM,HCAA,REGIONAL , NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 28.01.2025 DAS 10:30 AS 20:10 MIN. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CS,HUSM,HCAA,REGIONAL , NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 28.01.2025 DAS 10:30 AS 20:10 MIN. | 60,00 | ||
| 30/01/2025 | 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA CS,HUSM,HCAA,REGIONAL , NO VEIC. JCZ 3D50 DIA 28.01.2025 DAS 10:30 AS 20:10 MIN. | 30,00 | ||
| 30/01/2025 | ESTORNO POR EMP. A MAIOR | -30,00 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 1191/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
