| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 11922 | Data de lançamento: | 24/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | fornecimento de agua para pandorga rua manoel cipriano davila 10, referente ao mes de outubro 2025. | 866,52 | 866,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | fornecimento de agua para pandorga rua manoel cipriano davila 10, referente ao mes de outubro 2025. | 866,52 | ||
| 24/10/2025 | fornecimento de agua para pandorga rua manoel cipriano davila 10, referente ao mes de outubro 2025. | 866,52 | ||
| 03/11/2025 | Pagamento de Empenho 11922/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 866,52 | ||
| TOTAL | 866,52 | 866,52 | 866,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
