| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA |
| Número do empenho: | 11929 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no hospital de clinicas, com saida no dia 27/10 com saida as 02:30h e retorno as 20:04 veiculo jbg6i07 | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no hospital de clinicas, com saida no dia 27/10 com saida as 02:30h e retorno as 20:04 veiculo jbg6i07 | 209,82 | ||
| 28/10/2025 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre levar pacientes para exames e consultas no hospital de clinicas, com saida no dia 27/10 com saida as 02:30h e retorno as 20:04 veiculo jbg6i07 | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 209,82 | |||
