| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 11936 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Prédio do Centro Administrativo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | fornecimento de agua para prefeitura sede, rua general joao antonio 1305, referente ao mes de outubro 2025. | 462,27 | 462,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | fornecimento de agua para prefeitura sede, rua general joao antonio 1305, referente ao mes de outubro 2025. | 462,27 | ||
| 28/10/2025 | fornecimento de agua para prefeitura sede, rua general joao antonio 1305, referente ao mes de outubro 2025. | 462,27 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Empenho 11936/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 462,27 | ||
| TOTAL | 462,27 | 462,27 | 462,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
