| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 11975 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO DOENÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LICENÇA SAÚDE FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025 | 0,00 | 1.568,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LICENÇA SAÚDE FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025 | 1.568,04 | ||
| 28/10/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref folha de pagamento do mes de outubro de 2025. | 1.568,04 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 11975/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.568,04 | ||
| TOTAL | 1.568,04 | 1.568,04 | 1.568,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
