| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 1199 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEPAKOT ER 500 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, DEVIDO ESTAR EM FALTA DISTRIBUIÇÃO PELO ESTADO. | 200,43 | 200,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | DEPAKOT ER 500 Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, DEVIDO ESTAR EM FALTA DISTRIBUIÇÃO PELO ESTADO. | 200,43 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/832; | 200,43 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 1199/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,43 | ||
| TOTAL | 200,43 | 200,43 | 200,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
