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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1207	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Detergente enzimatico/uso profissional-embalagem com 5 litros - Detergente enzimatico/uso profissional-embalagem com 5 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	82,00	820,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	Detergente enzimatico/uso profissional-embalagem com 5 litros - Detergente enzimatico/uso profissional-embalagem com 5 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	820,00
21/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 01/5337;		820,00
25/02/2025	Pagamento de Empenho 1207/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			820,00
TOTAL		820,00	820,00	820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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