| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| Número do empenho: | 1207 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Detergente enzimatico/uso profissional-embalagem com 5 litros - Detergente enzimatico/uso profissional-embalagem com 5 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 82,00 | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Detergente enzimatico/uso profissional-embalagem com 5 litros - Detergente enzimatico/uso profissional-embalagem com 5 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 820,00 | ||
| 21/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/5337; | 820,00 | ||
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho 1207/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
