Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2025 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025 |
3.538,72 |
|
|
| 28/10/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref folha de pagamento do mes de outubro de 2025. |
|
3.538,72 |
|
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DIFERENÇA, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
|
|
10,51 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
|
|
20,00 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
|
|
20,00 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
|
|
32,86 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
|
|
95,85 |
| 28/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (40) |
|
|
548,88 |
| 29/10/2025 |
Pagamento de Empenho 12126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.810,62 |
| TOTAL |
3.538,72 |
3.538,72 |
3.538,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
