| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 12172 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Agentes Comunitário de Saúde - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 SALÁRIO FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025 | 0,00 | 2.673,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 13 SALÁRIO FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025 | 2.673,97 | ||
| 28/10/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref folha de pagamento do mes de outubro de 2025. | 2.673,97 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 12172/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.673,97 | ||
| TOTAL | 2.673,97 | 2.673,97 | 2.673,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
