| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 12193 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONSELHEIROS TUTELARES FÉRIAS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025 | 0,00 | 1.578,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | INSS CONSELHEIROS TUTELARES FÉRIAS FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025 | 1.578,72 | ||
| 28/10/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref folha de pagamento do mes de outubro de 2025. | 1.578,72 | ||
| TOTAL | 1.578,72 | 1.578,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.578,72 | |||
