| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE D |
| Número do empenho: | 12195 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDOR REQUISITADO FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025 | 0,00 | 436,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | PATRONAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDOR REQUISITADO FOLHA NORMAL OUTUBRO 2025 | 436,39 | ||
| 28/10/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref folha de pagamento do mes de outubro de 2025. | 436,39 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 12195/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 436,39 | ||
| TOTAL | 436,39 | 436,39 | 436,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
