| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILTON ZIQUINATTI CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 12288 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com combustivel em viagem a santa maria, levar pacientes para exames e consultas no dia 20/10 com saida as 11:30h e retorno as 22:00h, veiculo jae3e49 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | ressarcimento referente a despesa com combustivel em viagem a santa maria, levar pacientes para exames e consultas no dia 20/10 com saida as 11:30h e retorno as 22:00h, veiculo jae3e49 | 50,00 | ||
| 28/10/2025 | ressarcimento referente a despesa com combustivel em viagem a santa maria, levar pacientes para exames e consultas no dia 20/10 com saida as 11:30h e retorno as 22:00h, veiculo jae3e49 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
