| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 12290 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALLANA CARVALHO OLIVEIRA | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | EMILY BACO CEZAR | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | ADRIELY SHUSTER OLIVEIRA DA ROSA | 928,44 | 928,44 |
| 1.00 | NATHALIA TEXEIRA FOLRES | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | IZABEL SILVA DA SILVA | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | JULIANE FERRANDO F TEXEIRA | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | LARISSA PINTO VIEIRA | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | WILIAN SILVA CAZORLA | 928,44 | 928,44 |
| 1.00 | RAIANA RODRIGUES FERNANDES | 825,28 | 825,28 |
| 1.00 | ANDERSON CAMPOS DA CRUZ | 825,28 | 825,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | ALLANA CARVALHO OLIVEIRA EMILY BACO CEZAR ADRIELY SHUSTER OLIVEIRA DA ROSA NATHALIA TEXEIRA FOLRES IZABEL SILVA DA SILVA JULIANE FERRANDO F TEXEIRA LARISSA PINTO VIEIRA WILIAN SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ | 8.459,12 | ||
| 28/10/2025 | ALLANA CARVALHO OLIVEIRA EMILY BACO CEZAR ADRIELY SHUSTER OLIVEIRA DA ROSA NATHALIA TEXEIRA FOLRES IZABEL SILVA DA SILVA JULIANE FERRANDO F TEXEIRA LARISSA PINTO VIEIRA WILIAN SILVA CAZORLA RAIANA RODRIGUES FERNANDES ANDERSON CAMPOS DA CRUZ | 8.459,12 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 12290/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.459,12 | ||
| TOTAL | 8.459,12 | 8.459,12 | 8.459,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
