| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDINARA HUBER PORCHE |
| Número do empenho: | 12291 | Data de lançamento: | 28/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Implantação do Programa de Bem Estar e Apoio à Saúde do Servidor Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ITENS DE DECORAÇÃO - ITENS DE DECORAÇÃO Finalidade: ALUGUEL DE ITENS PARA DECORAÇÃO | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | ITENS DE DECORAÇÃO - ITENS DE DECORAÇÃO Finalidade: ALUGUEL DE ITENS PARA DECORAÇÃO | 450,00 | ||
| 28/10/2025 | ITENS DE DECORAÇÃO - ITENS DE DECORAÇÃO Finalidade: ALUGUEL DE ITENS PARA DECORAÇÃO | 450,00 | ||
| 28/10/2025 | saldo a mais da nota | -2,00 | ||
| 28/10/2025 | saldo a mais do que a nota | -2,00 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento de Empenho 12291/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 448,00 | ||
| TOTAL | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
