| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 12348 | Data de lançamento: | 29/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Tributárias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre buscar servidores do setor de tributos, no dia 29/10 com saida as 09:30h e retorno as 22:30h, veiculo cronos jcy8g59 | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre buscar servidores do setor de tributos, no dia 29/10 com saida as 09:30h e retorno as 22:30h, veiculo cronos jcy8g59 | 209,82 | ||
| 29/10/2025 | 1/2 diaria para viagem a porto alegre buscar servidores do setor de tributos, no dia 29/10 com saida as 09:30h e retorno as 22:30h, veiculo cronos jcy8g59 | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 209,82 | |||
