| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 12355 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS RESCISAO RAQUEL OUTUBRO 2025 | 0,00 | 140,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 1/3 FÉRIAS RESCISAO RAQUEL OUTUBRO 2025 | 140,53 | ||
| 30/10/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA RAQUEL SILVANA GODOY GUERRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 | 140,53 | ||
| 31/10/2025 | Pagamento de Empenho 12355/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 140,53 | ||
| TOTAL | 140,53 | 140,53 | 140,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
