| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 12367 | Data de lançamento: | 30/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS NO VEIC. JCY 8G59 DIA 29.10.2025 DAS 09:30 AS 22:20 MIN | 203,06 | 203,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS NO VEIC. JCY 8G59 DIA 29.10.2025 DAS 09:30 AS 22:20 MIN | 203,06 | ||
| 31/10/2025 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS NO VEIC. JCY 8G59 DIA 29.10.2025 DAS 09:30 AS 22:20 MIN | 203,06 | ||
| TOTAL | 203,06 | 203,06 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 203,06 | |||
