Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA E ROD
Dados do Empenho
Número do empenho:
1237
Data de lançamento:
29/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:
Secretaria Municipal de Planejamento
Função:
Transporte
Subfunção:
Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:
Multas Veiculos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GUIA DAER-RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE TE01958163 ,INFRAÇÃO DATA 19.09.2024 10:54 MIN.VEIC. IUB 5807, VEV. 10.02.2025
156,18
156,18
1.00
GUIA DAER-RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE TE 01958162 ,INFRAÇÃO NA DATA 19.09.2024 AS 10:54 MIN, VEIC. PLACA IUB 5807. COM VENC. EM 10.02.2025
156,18
156,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2025
GUIA DAER-RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE TE01958163 ,INFRAÇÃO DATA 19.09.2024 10:54 MIN.VEIC. IUB 5807, VEV. 10.02.2025 GUIA DAER-RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE TE 01958162 ,INFRAÇÃO NA DATA 19.09.2024 AS 10:54 MIN, VEIC. PLACA IUB 5807. COM VENC. EM 10.02.2025
312,36
30/01/2025
GUIA DAER-RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE TE01958163 ,INFRAÇÃO DATA 19.09.2024 10:54 MIN.VEIC. IUB 5807, VEV. 10.02.2025
GUIA DAER-RS AUTO INFRAÇÃO SÉRIE TE 01958162 ,INFRAÇÃO NA DATA 19.09.2024 AS 10:54 MIN, VEIC. PLACA IUB 5807. COM VENC. EM 10.02.2025
312,36
31/01/2025
Pagamento de Empenho 1237/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
312,36
TOTAL
312,36
312,36
312,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
