| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KOLLET SERVICOS DE IMUNIZACAO, LIMPEZA E CONTROLE |
| Número do empenho: | 12394 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90026 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 310.00 | Serviço de desinsetização e descupinização, para e - Serviço de desinsetização e descupinização, para e Finalidade: DESINSETIZAÇÃO DO CRAS | 1,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Serviço de desinsetização e descupinização, para e - Serviço de desinsetização e descupinização, para e Finalidade: DESINSETIZAÇÃO DO CRAS | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 310,00 | |||
