| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIRIAN DOS SANTOS ROCHA |
| Número do empenho: | 12399 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS COMO COZINHEIRA NA EMEF ANTERO XAVIER | 1.708,18 | 1.708,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS COMO COZINHEIRA NA EMEF ANTERO XAVIER | 1.708,18 | ||
| 31/10/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS COMO COZINHEIRA NA EMEF ANTERO XAVIER | 1.708,18 | ||
| TOTAL | 1.708,18 | 1.708,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.708,18 | |||
