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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: UMANO BRASIL – SOFTWARES DE GESTÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	124	Data de lançamento:	10/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SISTEMA OPERACIONAL PARA GERIR OS SERVIÇOS DA SEDRETARIA DE SAÚDE EM TODOS OS SEUS SETORES DE MANEIRA UNIFICADA Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL PARA GERIR SISTEMA DE SERVIÇO DA SECRETA DA DE SAÚDE DE TODOS OS SETORES DE MANEIRA UNIFICADA. MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO.	5.215,21	10.430,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2025	SISTEMA OPERACIONAL PARA GERIR OS SERVIÇOS DA SEDRETARIA DE SAÚDE EM TODOS OS SEUS SETORES DE MANEIRA UNIFICADA Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL PARA GERIR SISTEMA DE SERVIÇO DA SECRETA DA DE SAÚDE DE TODOS OS SETORES DE MANEIRA UNIFICADA. MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO.	10.430,42
16/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1182;		5.210,00
TOTAL		10.430,42	5.210,00	0,00
SALDO A PAGAR				10.430,42

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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