| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA STURZA BRUM JUST |
| Número do empenho: | 12401 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSÃO DOS LAUDOS E IMAGENS DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA | 89,99 | 89,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSÃO DOS LAUDOS E IMAGENS DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA | 89,99 | ||
| 31/10/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSÃO DOS LAUDOS E IMAGENS DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA | 89,99 | ||
| TOTAL | 89,99 | 89,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 89,99 | |||
