Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1241 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3000.00 |
Complexo B
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. |
0,03 |
89,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2025 |
Complexo B
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal. |
89,70 |
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10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/40044; |
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89,70 |
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04/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1241/2025
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 14643 |
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88,62 |
04/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1241/2025 |
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1,08 |
TOTAL |
89,70 |
89,70 |
89,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/07/2025 |
1,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,08 |
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