| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FESP FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
| Número do empenho: | 12439 | Data de lançamento: | 31/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA FESP CBMRS, REFERENTE A TAXA DOS BOMBEIROS DOS PPCI DA EMEI PANDORGA | 135,65 | 135,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA FESP CBMRS, REFERENTE A TAXA DOS BOMBEIROS DOS PPCI DA EMEI PANDORGA | 135,65 | ||
| 31/10/2025 | Conforme Boleto Nº 17986287; REF. EMPENHO 12439/2025 16382 - FESP FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | 135,65 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 12439/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,65 | ||
| TOTAL | 135,65 | 135,65 | 135,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
