| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 12474 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e limpeza das escolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1162.17 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa | 5,90 | 6.856,83 |
| 737.29 | LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento da prestação de serviço de transporte escolar terceirizada | 9,30 | 6.856,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento da prestação de serviço de transporte escolar terceirizada | 13.713,66 | ||
| TOTAL | 13.713,66 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.713,66 | |||
