| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA |
| Número do empenho: | 1249 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Válvula para cilindro de oxigênio Finalidade: AQUISIÇÃO DE VALVULAS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 220,68 | 2.206,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Válvula para cilindro de oxigênio Finalidade: AQUISIÇÃO DE VALVULAS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 2.206,80 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3250; | 2.206,80 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 1249/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.206,80 | ||
| TOTAL | 2.206,80 | 2.206,80 | 2.206,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
