Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2025 |
FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2025 |
1.735,51 |
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| 04/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO 2025 |
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1.735,51 |
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| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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17,36 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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20,00 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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35,41 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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36,45 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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118,94 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE - ESTATUTÁRIOS |
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328,01 |
| 05/11/2025 |
Pagamento de Empenho 12493/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.179,34 |
| TOTAL |
1.735,51 |
1.735,51 |
1.735,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
