| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 12496 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2025 | 0,00 | 916,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 1/3 FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2025 | 916,36 | ||
| 04/11/2025 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO 2025 | 916,36 | ||
| 05/11/2025 | Pagamento de Empenho 12496/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 916,36 | ||
| TOTAL | 916,36 | 916,36 | 916,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
