Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2025 |
FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2025 |
2.749,07 |
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| 04/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO 2025 |
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2.749,07 |
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| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C. |
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27,49 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C. |
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36,65 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C. |
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64,57 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C. |
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200,00 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA INDUSTRIA,COMÉRCIO,TURISMO,CULTURA DESP, Centro de Custo: SECRETARIA DE TURISMO C.C. |
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274,60 |
| 05/11/2025 |
Pagamento de Empenho 12497/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.145,76 |
| TOTAL |
2.749,07 |
2.749,07 |
2.749,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
