Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2025 |
FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2025 |
9.355,84 |
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| 04/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO 2025 |
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9.355,84 |
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| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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20,00 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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53,08 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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95,85 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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367,50 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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551,24 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE SERVIDORES UBS (40) |
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2.456,81 |
| 05/11/2025 |
Pagamento de Empenho 12503/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.811,36 |
| TOTAL |
9.355,84 |
9.355,84 |
9.355,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
