Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2025 |
FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO 2025 |
2.986,74 |
|
|
| 04/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO 2025 |
|
2.986,74 |
|
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
20,00 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
29,87 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
74,41 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
459,96 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
902,65 |
| 04/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
1.083,90 |
| 05/11/2025 |
Pagamento de Empenho 12516/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
415,95 |
| TOTAL |
2.986,74 |
2.986,74 |
2.986,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
