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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT

Dados do Empenho

Número do empenho:	1252	Data de lançamento:	30/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros - Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros	226,80	1.134,00
10.00	Fita isolante 20 mts - Fita isolante 20 mts Finalidade: material eletrico para manutencao da iluminacao dos predios da secretaria de turismo	3,28	32,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2025	Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros - Fio cabo PP 2x1.5 mm, rolo de 100 metros Fita isolante 20 mts - Fita isolante 20 mts Finalidade: material eletrico para manutencao da iluminacao dos predios da secretaria de turismo	1.166,80
TOTAL		1.166,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.166,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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