| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1253 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90031 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 175.00 | Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente Finalidade: suporte para lampada | 2,76 | 483,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente Finalidade: suporte para lampada | 483,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1972; | 483,00 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 1253/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 483,00 | ||
| TOTAL | 483,00 | 483,00 | 483,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
