Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1253 |
Data de lançamento: |
30/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90031 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 175.00 |
Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente
Finalidade: suporte para lampada |
2,76 |
483,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2025 |
Suporte de porcelana para lâmpada B=E27, pendente
Finalidade: suporte para lampada |
483,00 |
|
|
| TOTAL |
483,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
483,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
