| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 12545 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 199 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PA SX UNC G.5 3/4X3 RP ET | 15,50 | 31,00 |
| 2.00 | PO SXNYL ALTA 3/4 UNC ZINC | 6,00 | 12,00 |
| 4.00 | PA SX MA 8.8 20X130 RP POL | 26,00 | 104,00 |
| 4.00 | PO SX NYL BAIXA M20 MB CH 30 CL8 ZIN | 6,20 | 24,80 |
| 2.00 | PA SX UNC G.5 1/2X2.1/2 RP ET | 5,60 | 11,20 |
| 1.00 | DISCO JE 205- 11 - 139X59X5 | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | DISCO JE 205-04 139X82X5 | 48,15 | 48,15 |
| 8.00 | AR LI 3/4X44X4 ZINC | 3,50 | 28,00 |
| 2.00 | PO SX UNC NY ALTA 1/2 ZA Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DOS IMPLEMENTOS: ROÇADEIRA, CARDAN ENSILADEIRA E TRATOR MF 275. | 2,10 | 4,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | PA SX UNC G.5 3/4X3 RP ET PO SXNYL ALTA 3/4 UNC ZINC PA SX MA 8.8 20X130 RP POL PO SX NYL BAIXA M20 MB CH 30 CL8 ZIN PA SX UNC G.5 1/2X2.1/2 RP ET DISCO JE 205- 11 - 139X59X5 DISCO JE 205-04 139X82X5 AR LI 3/4X44X4 ZINC PO SX UNC NY ALTA 1/2 ZA Finalidade: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DOS IMPLEMENTOS: ROÇADEIRA, CARDAN ENSILADEIRA E TRATOR MF 275. | 312,35 | ||
| TOTAL | 312,35 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 312,35 | |||
