| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
| Número do empenho: | 12596 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ART REFERENTE AO LAUDO TECNICO DE VISTORIA DA PONTE NA VILA PASSO DO UMBU. | 271,47 | 271,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | ART REFERENTE AO LAUDO TECNICO DE VISTORIA DA PONTE NA VILA PASSO DO UMBU. | 271,47 | ||
| 04/11/2025 | ART REFERENTE AO LAUDO TECNICO DE VISTORIA DA PONTE NA VILA PASSO DO UMBU. | 271,47 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 12596/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 271,47 | ||
| TOTAL | 271,47 | 271,47 | 271,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
