Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e periféricos odontológicos, medicos- hospitalar incluindo o fornecimento de peças de reposição, em todas as UBSs, almoxarifado e demais setores da Secretaria Municipal de Saúde de São Vicente do Sul
Finalidade: A manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e periféricos, odontológicos, médico hospitalares, incluindo o fornecimento de peças de reposição, em todas as Unidades
Básidas de Saúde. |
58.800,00 |
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| 16/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3404; |
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4.900,00 |
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| 27/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.900,00 |
| 12/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3479; |
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4.900,00 |
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| 17/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.900,00 |
| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3548; |
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49.000,00 |
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| 17/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.900,00 |
| 02/04/2025 |
liquidaçao indevida |
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-44.100,00 |
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| 08/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3643; |
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4.900,00 |
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| 15/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.900,00 |
| 05/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/3744; |
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4.900,00 |
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| 13/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.900,00 |
| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3830; |
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4.900,00 |
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| 13/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.900,00 |
| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3919; |
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4.900,00 |
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| 06/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4008; |
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4.900,00 |
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| 11/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.900,00 |
| 18/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.900,00 |
| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4080;
REF. EMPENHO 126/2025
14509 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
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4.900,00 |
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| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.900,00 |
| 08/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4196;
REF. EMPENHO 126/2025
14509 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
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4.900,00 |
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| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.900,00 |
| TOTAL |
58.800,00 |
49.000,00 |
49.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.800,00 |
