| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 12639 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 94.446.804/0001-62 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FLACONETE 10 ML | 0,19 | 76,00 |
| 50.00 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 1% (10 MG/ML) SEM VASOCONSTRITOR FRASCO COM 20 ML - FRASCO AMPOLA 20 ML | 3,60 | 180,00 |
| 480.00 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML | 0,53 | 254,40 |
| 50.00 | DEXAMETASONA 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV - AMPOLA 1ML Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internados e e observação do hospital municipal. | 0,59 | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FLACONETE 10 ML CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 1% (10 MG/ML) SEM VASOCONSTRITOR FRASCO COM 20 ML - FRASCO AMPOLA 20 ML CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML DEXAMETASONA 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL IM/IV - AMPOLA 1ML Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso em pacientes internados e e observação do hospital municipal. | 539,90 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/378754; REF. EMPENHO 12639/2025 12775 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 411,90 | ||
| 15/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 406,96 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12639/2025 | 4,94 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/380038; REF. EMPENHO 12639/2025 12775 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 90,00 | ||
| 17/12/2025 | saldo nao utilizado | -38,00 | ||
| 24/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12639/2025 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12775 | 88,92 | ||
| 24/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12639/2025 | 1,08 | ||
| TOTAL | 501,90 | 501,90 | 501,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/12/2025 | 4,94 | 4085/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/12/2025 | 1,08 | Lançada | |
| TOTAL | 6,02 |
