| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 12646 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria a viagem a porto alegre levar paciente para exames e consultas no inst.cardio, hscm, no dia 07/11 com saida as 02:15h e retorno as 20:00h, veiculo jbg6i07. | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 1/2 diaria a viagem a porto alegre levar paciente para exames e consultas no inst.cardio, hscm, no dia 07/11 com saida as 02:15h e retorno as 20:00h, veiculo jbg6i07. | 209,82 | ||
| 06/11/2025 | 1/2 diaria a viagem a porto alegre levar paciente para exames e consultas no inst.cardio, hscm, no dia 07/11 com saida as 02:15h e retorno as 20:00h, veiculo jbg6i07. | 209,82 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Empenho 12646/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
