| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 12649 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1 diaria para viagem a porto alegre levar prefeito ao aeroporto pegar aviao para viagem a brasilia no dia 11 com saida as 23:00h e retorno as 22 do dia 12, veiculo jbg9e56. | 419,67 | 419,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 1 diaria para viagem a porto alegre levar prefeito ao aeroporto pegar aviao para viagem a brasilia no dia 11 com saida as 23:00h e retorno as 22 do dia 12, veiculo jbg9e56. | 419,67 | ||
| 10/11/2025 | 1 diaria para viagem a porto alegre levar prefeito ao aeroporto pegar aviao para viagem a brasilia no dia 11 com saida as 23:00h e retorno as 22 do dia 12, veiculo jbg9e56. | 419,67 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 12649/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 419,67 | ||
| TOTAL | 419,67 | 419,67 | 419,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
