| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 1265 | Data de lançamento: | 30/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FASEM FÉRIAS PATRONAIS JANEIRO 2025 | 0,00 | 499,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | FASEM FÉRIAS PATRONAIS JANEIRO 2025 | 499,20 | ||
| 30/01/2025 | liquidação de empenho orçamentário patronais sobre a folha normal e de férias do mês de janeiro de 2025 | 499,20 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Empenho 1265/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 499,20 | ||
| TOTAL | 499,20 | 499,20 | 499,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
