Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2025 |
FÉRIAS FERIAS NOVEMBRO TEREZINHA 2025 |
3.811,93 |
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| 10/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REFRENTE A FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA TEREZINHA FLORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 |
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3.811,93 |
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| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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20,00 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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38,12 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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139,65 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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933,92 |
| 10/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES |
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1.285,63 |
| 11/11/2025 |
Pagamento de Empenho 12675/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.394,61 |
| TOTAL |
3.811,93 |
3.811,93 |
3.811,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
