| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES |
| Número do empenho: | 12679 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das consultas da SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas, no dia 06/11 com saida as 11:00 e retorno as 20:00h, veiculo jav8e71. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas, no dia 06/11 com saida as 11:00 e retorno as 20:00h, veiculo jav8e71. | 50,00 | ||
| 10/11/2025 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria levar pacientes para exames e consultas, no dia 06/11 com saida as 11:00 e retorno as 20:00h, veiculo jav8e71. | 50,00 | ||
| 12/11/2025 | Pagamento de Empenho 12679/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
