Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e periféricos odontológicos, medicos- hospitalar incluindo o fornecimento de peças de reposição, no Hospital São Vicente Ferrer de São Vicente do Sul
Finalidade: A manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e periféricos, odontológicos, médico hospitalares, incluindo o fornecimento de peças de reposição, do Hospital São Vicente Ferrer. |
49.488,00 |
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| 12/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3480; |
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4.124,00 |
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| 17/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.124,00 |
| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3547; |
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4.124,00 |
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| 17/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.124,00 |
| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3642; |
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4.124,00 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.124,00 |
| 06/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/3743; |
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4.124,00 |
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| 13/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.124,00 |
| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3829; |
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4.124,00 |
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| 13/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.124,00 |
| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3918; |
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4.124,00 |
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| 22/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.124,00 |
| 06/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4009; |
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4.124,00 |
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| 18/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.124,00 |
| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/4079;
REF. EMPENHO 127/2025
14509 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
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4.124,00 |
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| 18/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.124,00 |
| 08/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4195;
REF. EMPENHO 127/2025
14509 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
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4.124,00 |
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| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.124,00 |
| 04/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4279;
REF. EMPENHO 127/2025
14509 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
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4.124,00 |
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| 17/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 127/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.124,00 |
| 01/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4342;
REF. EMPENHO 127/2025
14509 - CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA |
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4.124,00 |
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| TOTAL |
49.488,00 |
45.364,00 |
41.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.248,00 |
