| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CABANA MAGAZINE LTDA |
| Número do empenho: | 12720 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90047 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Bota Borracha Cano médio, Forrada: nº 38 ao 43 Finalidade: COMPRA DE BOTAS DE BORRACHA PARA SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS. | 37,67 | 150,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Bota Borracha Cano médio, Forrada: nº 38 ao 43 Finalidade: COMPRA DE BOTAS DE BORRACHA PARA SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS. | 150,68 | ||
| 28/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/1210; REF. EMPENHO 12720/2025 19127 - CABANA MAGAZINE LTDA | 150,68 | ||
| 03/12/2025 | Pagamento de Empenho 12720/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,68 | ||
| TOTAL | 150,68 | 150,68 | 150,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
