| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KOLLET SERVICOS DE IMUNIZACAO, LIMPEZA E CONTROLE |
| Número do empenho: | 12735 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção da Atenção à Saúde da População para Procedimentos do MAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90026 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1755.99 | Serviço de desinsetização e descupinização, para e | 1,00 | 1.755,99 |
| 1755.99 | Expurgo de marimbondos e morcegos, com a instalaçã | 1,20 | 2.107,19 |
| 2.00 | Limpeza física e desinfecção química 3.000 L | 223,00 | 446,00 |
| 2.00 | Limpeza física e desinfecção química 5.000 L Finalidade: Contratação de serviço de dedetização para o Hospital. | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Serviço de desinsetização e descupinização, para e Expurgo de marimbondos e morcegos, com a instalaçã Limpeza física e desinfecção química 3.000 L Limpeza física e desinfecção química 5.000 L Finalidade: Contratação de serviço de dedetização para o Hospital. | 4.909,18 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/6146; REF. EMPENHO 12735/2025 18826 - KOLLET SERVICOS DE IMUNIZACAO, LIMPEZA E CONTROLE | 4.909,18 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12735/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.909,18 | ||
| TOTAL | 4.909,18 | 4.909,18 | 4.909,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
