| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 12739 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6705.39 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: Pagamento das linhas de transporte escolar terceirizadas | 4,84 | 32.454,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: Pagamento das linhas de transporte escolar terceirizadas | 32.454,08 | ||
| 11/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/40; REF. EMPENHO 12739/2025 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 12.240,80 | ||
| 11/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/39; REF. EMPENHO 12739/2025 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 11.746,56 | ||
| 11/11/2025 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: Pagamento das linhas de transporte escolar terceirizadas | 8.466,72 | ||
| 12/11/2025 | estorno | -12.240,80 | ||
| 12/11/2025 | estorno | -11.746,56 | ||
| 12/11/2025 | estorno | -8.466,72 | ||
| 12/11/2025 | estorno erro de dotação | -32.454,08 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
