| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
| Número do empenho: | 12763 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | UNINALTREX 50MG - UNINATREX 50MG | 158,30 | 633,20 |
| 1.00 | DONAREN 50MG Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 52,70 | 52,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | UNINALTREX 50MG - UNINATREX 50MG DONAREN 50MG Finalidade: AQUISIÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO. | 685,90 | ||
| TOTAL | 685,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 685,90 | |||
