| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 12777 | Data de lançamento: | 12/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complemento ao empenho 12772 | 665,39 | 665,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | complemento ao empenho 12772 | 665,39 | ||
| 12/11/2025 | complemento ao empenho 12772 | 665,39 | ||
| 13/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12777/2025 CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 11185 | 665,39 | ||
| TOTAL | 665,39 | 665,39 | 665,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
