| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR |
| Número do empenho: | 12784 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATUAR ENSINANDO DANÇA URBANA NO TURNO OPOSTO DO TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.290,00 | 4.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATUAR ENSINANDO DANÇA URBANA NO TURNO OPOSTO DO TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.290,00 | ||
| 13/11/2025 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATUAR ENSINANDO DANÇA URBANA NO TURNO OPOSTO DO TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 4.290,00 | ||
| 14/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12784/2025 VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR - 18702 | 3.603,60 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12784/2025 | 214,50 | ||
| 14/11/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 12784/2025 | 471,90 | ||
| TOTAL | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/11/2025 | 214,50 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 14/11/2025 | 471,90 | Lançada | |
| TOTAL | 686,40 |
